确定错误的具体情况有助于后续的处理。根据国家相关规定，已开具的发票一旦作废，不得再用于抵扣税款或退回部分税款。红字发票是对原发票作废的补充，其中必须明确注明原发票的作废原因和作废日期。开具红字发票时需要填写原发票号码、开票日期、购买方信息等内容。
发票作废与重开是发票管理中常见的情况。处理发出的发票错误主要可以分为以下几步：
1.确认错误：首先需要确认错误的性质和原因，包括发票内容的错误、税额的错误、发票信息的错误等。确定错误的具体情况有助于后续的处理。
2.作废发票：将错误的发票进行作废处理。根据国家相关规定，已开具的发票一旦作废，不得再用于抵扣税款或退回部分税款。
3.开具红字发票：对于已作废的发票，需要重新开具红字发票进行补充。红字发票是对原发票作废的补充，其中必须明确注明原发票的作废原因和作废日期。开具红字发票时需要填写原发票号码、开票日期、购买方信息等内容。
4.报备和申报：将补开的红字发票信息进行报备和申报，确保红字发票的合规和纳税的正常进行。
需要注意的是，发票的作废和重开必须符合相关法律法规和税务机关的规定，具体操作时建议咨询专业人士或税务机关的相关人员，以确保符合规定并避免不必要的问题。