6.注意保留发票原件、作废申请单和重开发票的相关文件，以备税务检查或内部审计需求。
发票作废与重开的流程与注意事项如下：
流程：
1. 申请作废：联系开票方或财务部门，提供作废原因，并填写发票作废申请单。
2. 审核：财务部门审核作废申请单，确认作废原因合法合规。
3. 审批：作废申请获得财务主管或相关审批人员的批准。
4. 作废：通过财务系统或税务系统将发票作废，并在作废申请单上注明作废日期和原因。
5. 重开：根据作废原因重新开具发票，填写新的开票申请单，包括原发票信息和重新开票的信息。
6. 审核：财务部门审核开票申请单，确保信息准确无误。
7. 审批：开票申请获得财务主管或相关审批人员的批准。
8. 重开：通过财务系统或税务系统重新开具发票，并在新发票上注明原发票的作废日期和原因。
注意事项：
1. 作废原因必须合法合规，如发票填写错误、退货、合同取消等。
2. 开票方或财务部门应当按照税法规定和公司内部规定操作，确保符合开票规范。
3. 在作废发票上必须注明作废日期和原因，并保存相关的作废申请单据。
4. 重新开具发票时，要填写准确的信息，包括原发票的相关信息和新的开票信息。
5. 审核和审批环节应当严格遵守公司内部审批制度，确保流程合规。
6. 注意保留发票原件、作废申请单和重开发票的相关文件，以备税务检查或内部审计需求。
7. 不同地区的发票作废与重开流程可能会有所差异，需按照当地税务规定和公司规定执行。建议咨询专业税务顾问或财务人员。